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　　金宇集团电线、经审计的业绩主要是三大方面进行了会计调整，第一是收入调减了1000万（审计期间未收回来的收入，会在三季度确认），成本调减了2000万（成本和费用是按收入配比原则，多计成本了），费用调增就是计提了整个运营团队的薪酬2000多万。2、上半年招采苗略低于我们的预期，一方面是去年招采的增速非常快，达到了30%，上半年保持了原来的水平。另一方面其他的猪苗尤其是招采苗基本上比较稳定，加上猪周期低迷，全国招采这块也没有明显增加。3、市场苗接近40%的增速，主要是猪的O型苗和牛三价苗，一是因为产品没有强有力的竞争对手，客户都是超大的养殖企业，自主防疫的意识比较强。第二是我们营销做得不错。今年直销苗超过招采苗1亿。上半年5.16亿的营收中有接近3.4亿元来源直销。4、目前A-O-I三价苗只有金宇一家做，猪的A-O疫苗是金宇和兰研所在联合研发，A-O双价苗我们希望明年能上市。招采三价苗价格有涨价趋势，增长1倍。如果有O型和A型的双价苗价格应该也是一样会涨。5、口蹄疫苗新厂建成后产能将增加80%，现阶段有效抗原含量是60亿微克，未来会增加到100亿微克。口蹄疫产品会呈现多价苗，多联苗的趋势。6、公司圆环苗圆预计今年下半年会上市，布病疫苗最乐观的情况下明年下半年能出产品。明年还有两个比较好的产品，一个是猪A-O双价苗，另一个是牛的DVDRBR产品，国家可能很快就会把布病和羊脑包虫病纳入两免范围，这保证金宇未来3年业绩翻一番。7、15年营收利润预计增长25%，计划三年时间营收、利润翻一番，基本保持5年复合增速为25%~30%。长江农业陈佳：讲一下我们自己对未来公司的看法，第一个从行业层面来看，未来整个疫苗行业还是会看大品种口蹄疫，未来整个趋势肯定是会向O型双组分疫苗，向AO双价苗和三价苗这样一个发展趋势过渡。未来整个行业在规模化提升，以及双价苗和三价苗增长的背景下，依然是有广阔的前景的。从目前的行业格局来看，市场可能会有一定的担忧，未来新的进入者进入口蹄疫市场之后是否会对现有的格局形成一定的冲击或者负面的影响。根据我的理解，我认为现在的阶段，市场的解读是过于担忧的。1.经审计的中报较之前有一定的修正，利润从20%的增长修正到了15%，这样的修正来自于什么方面？这是公司第一次半年度报告审计，主要是推出了一个10转10的计划，之前公司考虑到增发的事项还没有落实，后来在股东大会上临时提出来的。所以造成了先期披露了未经审计的报告，然后昨天又补了一个经过审计的半年报。主要是三大方面进行了会计调整，第一是收入调减了1000万，零头不讲了，成本调减了2000万，费用调增就是计提了整个运营团队的薪酬2000多万。整体导致了收入和利润有所下降，这些对业绩是没有什么影响的。收入调减是一个收入确认的问题，因为咱们是用一个礼拜的时间来进行审计，所有有一些问题款没有及时收回来，所有没收回来的这一块就不计入收入，实际上款项已经回到公司，大不了在三季度确认。成本和费用是按收入配比的原则，成本这块是认为我们多计成本了，所以调整了2000万。费用这方面是我们的经营团队一般是年底前一年的任务基本上有确定的眉目以后，我们才计提薪酬，会计师认为应该按照收入配比原则，上班年已经完成了前一年收入的50%，相应就该提出绩效工资来。这样上半年提了，下半年就少了，对收入没有实质性的影响。2.今年上半年公司政府苗和市场苗的销售情况如何？从整体经营业绩来说，招采苗略略低于我们的预期，市场苗这块表现得非常不错，基本是按照我们预料的增速来完成的。招采这块主要的原因是两方面，一方面是去年招采的增速非常快，主要是得益于我们的一个新产品三价苗的大量提升，在招采的市场上达到了30%的增速，而且我们占了去年全国三价苗的70%的份额，这个招采的数量没有明显的增加，所以是保持了原来的水平。其他的猪苗尤其是招采苗基本上比较稳定，加上去年和今年上半年是猪周期最低迷的时候，各省在招采这块由于养殖户不是特别积极和资金困难，所以全国招采这块也没有明显增加，所以招采相对去年来讲相对持平。市场苗这块我们接近40%增长，第一是因为我们的产品确实没有强有力的竞争对手，客户对产品非常信任，基本我们的市场苗客户都是全国超大的养殖企业，他们的养殖水平和抗风险能力比较强，而且他们对自主防疫的意识比较强。虽然市场整体养猪散户去库存，这些核心养殖场母猪存栏稳定。我们营销做得不错，去年直销苗首次与招采苗持平，今年直销苗超过招采苗1亿。市场苗增长40%，主要是猪的O型苗和牛的三价苗。3.口蹄疫市场苗逐渐由O型双组份占主导逐渐向A-O双价苗，三价苗转变，金宇怎样布局？价格会有多大变化？金宇走在行业前面，A-O-I三价苗只有金宇一家做。猪的A-O疫苗是金宇和兰研所在联合研发，A-O双价苗我们希望明年能上市。今年延续新产品带动销售的趋势。明后年会有新产品陆续上市，这会有一个过程，最重要的收入和利润还在口蹄疫上。口蹄疫产品会呈现多价苗，多联苗的趋势。招采三甲苗价格有涨价趋势，增长1倍。如果有O型和A型的双价苗价格应该也是一样会涨。另外猪苗和牛苗价格也不一样，牛苗比猪苗贵。从市场苗来看，我们也会推出新产品，按市场定价，在客户可以承受范围内企业自主定价。4.公司是口蹄疫市场苗的龙头，在现有6家口蹄疫生产厂家基础上，未来会新增加一家口蹄疫生产厂家，对行业竞争格局影响如何？长期趋势看，谁的产品好就是谁，竞争市场对客户来说也是有利的。短期看，悬浮培养技术大家都在改造。金宇还是能在未来2、3年内保持一定水平。杨凌这个企业也有业务伙伴是原来金宇的。我们大概知道他们的水平，他们之前没有做过口蹄疫，我们金宇的技术和国外的也没有什么差别，应该对我们来讲我们也不是特别担心。我们已经在做其他的准备，提升质量，在销售服务环节增加 附加值，增强和客户的粘性。另外，未来发展不可能依靠口蹄疫一个产品。我们现在策略是研发猪牛羊等一系列新的产品，在此基础上做多联多价，满足客户需求。比如说做到一针多防，多种疫情能够用同一个口蹄疫产品一针打，再就是全套的免疫计划。通过打组合拳增强公司的核心竞争力，增加公司的收入和盈利能力。所以仅仅依靠口蹄疫一个产品短期内对公司是不会造成威胁的。因为新厂的建设需要时间，基本土建完成后还要经过将近1年半的GNP认证，然后要将在经认证车间将新研发的口蹄疫产品生产出来并向农业部报批，才可以拿到生产文号，这需要一个漫长的过程。而且大规模生产口蹄疫的厂商在中国，我们现在并购的所有设备国外都是没有现成的，我国的产能规模大，最大的反应器都在中国，我认为我们的技术并不比国外落后。5.公司口蹄疫苗产能多大？金宇计划建口蹄疫苗新厂，新厂建成后产能将增加80%，现阶段有效抗原含量是60亿微克，未来会增加到100亿微克。6.预计未来会成为公司增长点的新产品何时推向市场？圆环疫苗专利到期后，市场竞争加剧，公司计划如何应对？公司圆环苗圆预计今年下半年会上市，目前国内圆环疫苗生产厂家的确很多，但是生产这个产品还是很有必要的。目前市场上的圆环苗有国内产的，有国外产的，价格有高有低，整个市场也比较乱，这是个机会。在产品性质上，金宇的圆环苗在工艺路线上是国内最接近勃林格的，在销售渠道上，金宇通过和大型猪、牛、羊场合作搭建了非常好的营销渠道，以拳头产品口蹄疫苗和客户建立了良好的关系，相对于同行金宇的圆环苗销售会更容易些，因为我们的客户都是高品质的客户，免疫要求和养殖场管理水平都比较高。圆环苗还是要走市场化路线，由市场定价，希望价格比国内同行产的高一些、比勃林格的低一些，圆环会成为给公司创收的新产品。布病疫苗方面，之前新建厂区土地没有落实，导致布病项目一直没有真正开工。前期种毒引进和工艺技术的磨合已经开始了，最乐观的情况下明年下半年能出产品。目前土地已经落实，土建马上开工，公司会尽快让布病疫苗投产。明年还有两个比较好的产品，一个是猪A-O双价苗，价格肯定会高于现价的猪O型疫苗6元/头份，这个产品已经和兰研所合作研发了1年半的时间。另一个是牛的DVDRBR产品，这个是国外有产品，但是进口很困难，金宇现在在和中检所联合研发这个产品，已进入中试阶段。这几个产品都面向的是规模化猪、牛、羊场，布病最近几年卷土重来，国家可能很快就会把布病和羊脑包虫病纳入两免范围，这些保证了公司的新产品能够快速上量，这也是保证金宇未来3年业绩能够翻一番的基础。7.定增进展如何？刚报给证监会，上个月拿到受理通知书，一般情况下审批时间3个月，按现在市场状况，这个时间可能会拖长，我们会按市场恢复状况和国家政策情况逐步推进。8.金宇自7月份以来整体融资融券占流通市值比例在8%左右，两融占比高会不会风险大？能成为两融的标的，说明金宇的基本面还是不错的。大家愿意用金宇做两融，肯定是看中金宇的业绩比较稳定，不至于股价大起大落。最近这段时间融券减少了7、8亿，这里面也不排除股市快速下跌导致爆仓的。金宇一直以来都是机构特别欢的投资标的，金宇的股东有很多都是包括阳光私募在内的机构客户，在这次救市行动中证金公司和汇金公司合计持有金宇7%以上的股份，机构的仓位一直是比较稳定的，当然了，现在大市不好，有些中小散户信心不稳，这也是不可避免的。我们认为现在金宇的投资价值已经显现了，20多倍的市盈率已经在安全区了，如果股市不能快速恢复的话，我认为是可以多多关注金宇的，而且管理层也已经增持公司股票了。投资者提问环节9.公司未来两年业绩增速大概在什么范围？计划三年时间营收、利润翻一番，基本保持5年复合增速为25%~30%。10.公司主要产品口蹄疫苗未来价格走势如何？我们预计未来口蹄疫苗的价格会保持稳定，因为最坏的时候已经过去了，从招采的情况看这

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